牡丹江代写可行性报告 金色童年小镇科创园建设项目

（3）向产业链上游拓展，完善业务布局

公司已具备工业发酵菌种基因工程改造、发酵生产及原料药后提取等泰乐菌素核心生产技术。泰乐菌素作为多种抗微生物药的核心原材料，其市场价格、供应情况对公司泰万菌素类与泰乐菌素类产品具有较大影响。报告期内，泰乐菌素原料药供给较为紧张，采购成本波动较大。因此，公司拟向产业上游延伸，控制泰乐菌素的生产，从而更好地满足供应保障、成本控制及交期等方面的需求，同时拓展价值链，提升公司抗风险能力及整体盈利水平。

4、项目涉及报批事项

本项目已取得了应城市发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2101-420981-04-01-383623）；本项目已取得了孝感市生态环境局出具的《孝感市生态环境局关于年产2，000吨泰乐菌素、600吨泰万菌素项目（二期）环境影响报告书的批复》（孝环函[2021]42号）。

（二）湖北三发制剂生产线自动化综合改扩建项目

1、项目基本情况及投资测算项目名称：湖北三发制剂生产线自动化综合改扩建项目项目实施主体：湖北三发生物科技有限公司项目建设周期：12个月投资规模及资金构成：预估投资总额13，882.07万元，其中，建设投资13，001.48万元，铺底流动资金880.60万元，拟以资金投入12，100.00万元。

2、项目经济效益情况

本项目建设期为1年，财务内部收益率（税后）为21.25%，项目静态投资回收期（税后）为5.51年。

3、项目实施的必要性及可行性

（1）满足《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》要求

2020年4月21日，农业农村部发布了《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（农业农村部令2020年第3号，以下简称“新版兽药GMP要求”）。随着国家兽药质量标准和环保标准不断提高，新版兽药GMP要求等政策有助于推进兽药行业集中度提高，有利于具备规模优势、技术优势及资金优势的大型兽药企业进一步提高市场占有率，提升市场竞争力。根据2020年5月6日农业农村部发布的《第293号公告》，所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求。本项目的实施将帮助现有生产线在规定期限内达到新版兽药GMP要求。

（2）提升智能化、自动化水平，实现产线升级

目前，公司生产线的部分工序智能化、自动化水平仍需进一步提高，一定程度上影响生产效率及产品质量的管控；同时，随着工资水平提升，公司人力成本逐年增长。本项目将实现产线升级，按照产品工艺流程对各生产线的各个工段进行联动设计，提升智能化、自动化水平。一方面，生产线智能化、自动化水平的提升，能够有效确保工艺参数的稳定，在生产过程中实现实时数据采集、分析，并对质量稳定性进行监测，提高产品质量的可靠性；另一方面，产线自动化水平的提升能够有效降低人工成本，在实现规模化生产的情况下降低综合生产成本。

（3）释放产能，提升对集团客户的供应能力

非洲猪瘟爆发以来，下游养殖行业集中化进程加快，大型养殖集团对兽药供应商综合实力的要求更为严格，往往呈现产品采购量大、交期短、质量要求高等特点，加快了上游兽药行业的集中化进程。

目前，公司部分生产线存在因设备匹配性及联动性不足、单批产能较小等因素导致的总产能较小问题，无法满足下游集团客户大批量、交期短的订单需求。因此，本项目将通过改扩建的方式完善各工序设备匹配、提升联动生产线的生产速率，释放生产线产能，提升对集团客户的供应能力。

4、项目涉及报批事项本项目的项目备案及环评手续正在办理之中。

（三）宠物制剂综合生产线建设项目

1、项目基本情况及投资测算

项目名称：宠物制剂综合生产线建设项目项目实施主体：湖北三发生物科技有限公司项目建设周期：24个月投资规模及资金构成：预估投资总额9，996.92万元，其中，建设投资9，480.40万元，铺底流动资金516.52万元，拟以资金投入9，000.00万元。

2、项目经济效益情况

本项目建设期为2年，财务内部收益率（税后）为18.92%，项目静态投资回收期（税后）为6.14年。

3、项目实施的必要性及可行性

（1）把握宠物制剂发展机遇，抢占兽药市场新蓝海

随着居民收入水平的不断提高以及人口老龄化程度加剧，我国宠物数量持续增长，宠物健康日益得到重视。在此背景下，宠物药品消费需求不断增加，已成为兽药行业的重要增长点。根据《2020中国宠物医疗行业白皮书》数据，2019年，我国宠物药市场规模达到105亿元；2015-2019年，我国宠物药市场规模年均复合增速较快，为16.00%。

来自普华永道的数据显示，2019年，我国家庭养宠率仅为17%，相比于英国的44%及美国的67%，仍有巨大提升空间；从宠物支出情况来看，2019年，我国宠物支出占家庭消费比例为0.29%，美国则为0.52%。参照欧美发达国家养宠现状，伴随居民物质生活的丰富与精神需求的增加，我国养宠数量仍具备较大增长空间，宠物药市场具备广阔的发展前景。本项目将建设宠物制剂综合生产线，涵盖宠物制剂多个品类，项目的实施有利于实现公司宠物制剂的规模化量产，抓住市场发展机遇，在宠物制剂领域获得先发优势。

（2）优秀的研发实力为项目实施提供技术支撑

公司研发团队为湖北省A类科技创新战略团队，具备了较强的技术及研发实力。公司研发中心于2008年被湖北省科学技术厅认定为“湖北省兽药工程技术研究中心”的依托单位，2013年公司的院士专家工作站被评为全国先进工作站，子公司湖北三发于2018年被认定为“湖北省动物保健品生物工程技术研究中心”的依托单位。截至2020年末，公司已取得36项发明专利、10项新兽药证书及144份兽药批准文号。同时，公司为宠物药布局配备了强大的研发团队，目前专注于宠物药研发的人员共7名，其中博士1名，硕士4名。公司优秀的研发实力为本项目实施提供了坚实的技术支撑。

（3）严格的质量管控体系及丰富的生产经验为项目实施提供了有力保障

公司建立了较为完善的产品质量控制体系，2012年至2020年连续9年在农业农村部组织的兽药质量监督抽检中不合格产品批次为零。同时，公司高度重视生产工艺的创新与改进，已掌握多项先进的兽用药品生产工艺技术，具备丰富的生产经验。公司将核心制备技术工艺与严格的质量控制措施相结合，为本项目顺利实施提供了有力保障。