淮南代写融资计划书 中国(余姚)绿地科创中心(一期)

3、半导体产业发展已成为国家重点战略，国家政策和市场全力推动产业高速发展

半导体行业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展和产业升级上具备战略性作用，行业发展程度是国家科技实力的重要体现，是信息化社会的支柱产业之一，更对国家安全有着举足轻重的战略意义，发展我国半导体相关产业，是我国成为世界制造强国的必经之路。近年来，国家各部门持续出台了一系列优惠政策来鼓励和支持集成电路行业发展。2014年，国务院等部委颁布《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2020年8月，国务院颁布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进一步优化半导体产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。2021年3月，中央政府发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，文件要求深入实施制造强国战略，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。坚定发展半导体产业已上升至国家重点战略层面，并成为社会各界关注的重点产业。国家政策的高度支持为半导体产业的发展创造了良好的生态环境与重大机遇。

4、我国半导体设备企业机遇与挑战并存，国产化替代加速

目前全球半导体行业正经历第三次产业转移，世界半导体产业逐渐向我国转移，产业转移是市场需求、国家产业政策和资本驱动的综合结果。历史上两次成功的产业转移都带动产业发展方向改变、分工方式纵化、资源重新配置，并给予了追赶者切入市场的机会，进而推动整个行业的革新与发展。同时，在国内新型基建投资发力背景下，人工智能、5G、物联网、云计算等产业有望加快发展，新兴科技产业将成为行业新的市场推动力，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内半导体行业将会出现发展的新契机。国内半导体设备企业机遇与挑战并存，首先，在国际贸易摩擦持续和技术竞争较为激烈的环境下，半导体设备自主可控需求将更加迫切，国家也从政策和资金方面给予了大力支持。其次，近年来本土晶圆产线建设力度加大，将为本土设备企业带来配套机会。根据国际半导体产业协会（SEMI）的统计，2017年至2020年全球新建晶圆产线中约42%位于我国，随着我国晶圆产线建设，本土晶圆代工产能有望大幅提升，我国晶圆制造商的市占率攀升，将带动本土设备企业共生增长。最后，国内设备厂家在单晶炉、刻蚀、沉积、划片、测试等环节已有突破，技术上已有一定积累并持续投入研发，为部分设备的国产替代做好了准备。

2、项目的必要性和可行性

（1）本项目建设的必要性

①项目建设符合国家产业政策指导方向，具有良好的社会效益

随着全球智能制造实施战略的浪潮，我国将智能制造作为重塑制造业竞争优势的重要战略手段，就此我国政府推出了一系列鼓励政策支持自动化设备制造业的发展政策，例如《中国制造2025》《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等政策文件，均指出要着力发展自动化装备，大力推动智能制造等重点突破发展领域。这对自动化设备制造业智能化、服务化提出了更高的要求，并提供了巨大的市场需求空间。我国作为全球第一的消费电子产品制造国，消费电子产品制造业产值持续快速增长。然而，在全球消费电子产品的产业链上，我国占据的主要是以代工形式为主的组装、装配、包装等环节，再加上人工成本大幅上升与劳动力人口快速下降，成本优势逐渐丧失，产业面临销量高、成本高、议价能力差等问题，迫使企业降低生产成本，提高生产效率。因此，提升我国消费电子制5造行业的自动化水平是协助我国消费电子制造业走出困境的重要举措，亦是消费电子产业调整发展的重要指导方向。本次资金投资项目旨在扩张射频测试设备、LED自动化设备、点胶机、自动打包机等产品产能，巩固公司产品核心竞争力，以进一步扩大公司业务及市场。项目产品均为自动化设备制造业中的极具竞争力的产品，其产能扩张符合国家产业指导方向，亦是公司响应国家产业政策指导方向的重要举措。

②项目建设是抢抓市场发展机遇，提高市场份额的现实需要

随着消费电子产品与居民日常生活持续的深入融合，5G、人工智能、物联网、云计算等新兴技术的不断渗透，智能手机、平板电脑及可穿戴设备等消费电子产品的升级换代加速，产品更新周期缩短，持续驱动消费电子行业的发展。根据IDC数据显示，在智能手机领域，受到新冠疫情及换机周期拉长等因素影响，2020年全球智能手机出货量由2019年的13.72亿部下降至12.94亿部，同比下降0.7%，但iPhone、小米和VIVO分别实现逆市同比增长7.9%、17.6%、1.5%。而随着5G的全面商用以及国家政策的大力推动，未来5G手机渗透率将持续提升，推动新一轮换机周期出现，预计2020-2023年全球智能手机出货量将恢复正增长区间，未来五年（2019-2023）年均复合增速有望达近2%。在可穿戴设备领域，全球第三季度可穿戴设备出货量同比增长35.1%，达到1.25亿台。未来，在下游应用市场需求持续增加，以及消费电子市场规模持续扩大的背景下，针对消费电子产品自动化设备的市场需求及产品性能要求也将持续增加，下游用户要求的提升和需求的增加，为消费电子行业自动化设备制造行业带来了广阔的市场前景。公司作为国内领先的集研发、生产和销售为一体的自动化设备制造商，只有抓住当前难得的市场机遇，迅速扩大业务规模、抢占市场份额，才能保持和强化公司的优势，提高公司市场竞争力。本次资金项目的实施，一方面可以提升自动化设备及相关解决方案的供应能力，满足消费电子行业市场对自动化设备日益增长的需求，进一步提升市场份额，加强公司自动化设备的市场竞争力，另一方面亦是公司抓住市场发展机遇、提高市场份额的现实需要。

③项目建设有利于突破现有产能限制，实现主营业务可持续发展

在5G、人工智能、物联网、云计算等新兴技术的推动下，加速了新兴科技在消费电子行业的渗透，推进了消费电子产品的更新迭代，以进一步实现终端产品附加值的提升，消费电子行业的升级成为发展趋势。作为消费电子产业链中的重要环节，自动化测试设备也迎来了新的发展机遇。公司致力于为下游消费电子行业客户提供消费电子产品的自动化整体解决方案和相对应的自动化测试、组装设备，客户订单量随着消费电子行业的持续发展而持续增加。受到现有生产场地和设备的限制，公司进行生产装配工序的空间不足，且自动化测试设备的产能已达到饱和运转状态。面对日益升级的消费电子产品以及随之而来的自动化测试设备的市场需求，预计未来公司的订单量将持续走高，公司解决产能不足的问题迫在眉睫。因此，本项目的建设将有利于公司扩大生产规模，通过引进先进的生产设备，提升公司整体产能，为公司未来进一步拓宽市场、实现主营业务可持续发展奠定重要基础。

（2）本项目建设的可行性