长沙代写融资计划书 庆元大道(天童南路-鄞州大道)

3、项目实施的可行性

（1）精细化工相关政策鼓励发展

根据《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》，未来石化行业的重点任务之一为实施创新驱动战略，构建一批有影响力的产业联盟，在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。同时，加快化工新材料等新产品的应用技术开发，培育新产品市场。石化产业是惠州两大支柱产业之一，近年惠州更是提出要打造万亿级产业集群。《惠州市沿海经济带综合发展规划（2020-2035年）》对石化产业上下游的发展作出了统筹规划。在上游产业方面，力争到2028年初步建成世界级绿色石化产业集群，到2035年建成世界级绿色石化产业基地；在中下游产业链方面，要做深做精石化新材料产业，依托现有炼油、乙烯基础，向下游延伸产品链，布局建设一系列高端化工新材料项目。加快推进惠东新材料产业园规划建设，大力发展先进有机原料和合成材料、汽车轻量化材料和包装材料、新能源电池材料、电子化学品、精细化工及日用化学品、前沿新材料等产业。惠州大亚湾投资产业导向中明确：“开发区鼓励发展的重点产业之一是石油化工中下游产品加工、精细化工等”。《惠州大亚湾经济技术开发区扶持重点产业发展的暂行规定》指出开发区将大力扶持石化、电子信息、汽车等产业。按照规定，重点扶持的产业包括：以石化深加工产品、新型材料、专用化学品和精细化工产品为主的石化产业。本项目的建设符合国家及本地区的精细化工产业政策、产业发展方向和产业布局规划。

（2）华南地区巨大的市场需求

目前环氧乙烷及环氧丙烷衍生物存在地区供给与需求不平衡的结构化差异，广东省乃至华南地区是环氧乙烷及环氧丙烷衍生物的消耗大省，广东省环氧乙烷及环氧丙烷衍生物的需求量仍有较大比例依赖省外供应。本项目产品中，减水剂聚醚及丙烯酸羟基酯大部分为公司自用，少量用于外销，其他产品主要拟销往广东及华南其他地区。公司本项目的实施可打通广东省乃至华南地区环氧乙烷及环氧丙烷相关产品产业链中间环节，填补本地区相关产业的供给缺口。

（3）公司具备成熟的投资条件和技术条件

公司于2016年8月在深圳证券交易所中小板上市，上市后通过全国布局，加强了和上游供应商的合作关系。公司下设18家全资子公司及孙公司，是全国混凝土外加剂行业龙头企业之一，具备成熟的投资条件。经过近几年的发展，国内环氧乙烷和环氧丙烷下游衍生物行业已取得较大的技术壁垒突破，公司现有研发队伍通过对混凝土外加剂上游产品多年的研究，现已具备向混凝土外加剂产业链上游拓展业务的技术条件。公司已经为本项目的实施储备了完备的工艺技术，并建立了一支涵盖产品研发、生产管理及市场销售等各方面的专业化团队，包括多名深耕相关领域十年以上的技术专家、生产工程师以及销售人员。

1、项目基本情况

公司拟投资35，000.00万元用于安徽红墙天长化工集中区生产基地建设项目。公司出于项目整体建设规划需要，将该项目分两期建设，其中一期投资额为15，000.00万元，二期投资额为20，000.00万元。本次公开可转换公司债券资金将用于一期项目建设，建设期为18个月。安徽红墙天长化工集中区生产基地建设项目（一期）主要生产混凝土外加剂产品，计划建设年产20万吨聚羧酸系减水剂母液合成生产线、年产40万吨减水剂复配生产线、年产3万吨葡萄糖酸钠减水剂生产线和年产21万吨功能性外加剂生产线，其中功能性外加剂主要包括无碱速凝剂、水性环保脱模剂、混凝土减缩剂、混凝土表面增强剂、混凝土防腐阻锈剂、混凝土表面憎水剂、防水剂、纳米早强剂、促凝剂、压浆剂等。通过实施本项目，公司将开拓在华东地区的混凝土外加剂市场，进一步巩固公司市场地位，促进公司业务可持续发展。

2、项目建设的必要性

（1）实现公司现有主要产品的产能增长

近年来，随着我国天然砂资源的枯竭，机制砂的使用量占比逐渐提升；因机制砂颗粒粗糙、棱角多、石灰石粉含量多，故机制砂的使用需要添加更多的减水剂，对减水剂性能的要求也进一步提高，导致市场对高性能聚羧酸减水剂的需求不断扩大。另一方面，2018年6月国务院发布《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》，环保监管标准较以往大幅提高，导致众多不达标的小企业被清退出市场，混凝土外加剂行业市场逐渐向生产规范的头部企业集中，公司作为行业龙头之一，业务规模不断扩大，市场占有率逐步提升。在上述因素的共同影响下，近年来公司聚羧酸减水剂产品的市场需求不断扩大，产量和销售金额逐年增长。2018年、2019年、2020年公司聚羧酸减水剂的销8售金额分别为60，319.87万元、85，805.97万元和107，464.26万元，占公司营业收入的比例分别为64.74%、74.11%和80.40%，同比增长率分别为48.26%、42.25%和25.24%，是公司收入和盈利的主要来源。本项目的建设可以有力保障公司未来聚羧酸减水剂和功能性外加剂产品产能的增长，从而保证公司业务规模的增长。

（2）实现节能减排，有效保护环境

聚羧酸系减水剂（PolycarboxylateWater-reducer）是国际公认的第三代高性能混凝土减水剂，其自身的合成生产工艺较环保，对环境造成的污染小，从而成为代表混凝土外加剂材料最先进技术的产品，是现代化学外加剂的重点研究领域。聚羧酸系减水剂主要应用于混凝土中，具有减水、保坍、增强、减缩等功能，可以使混凝土中粉煤灰等矿物掺和料的掺量提高10%-25%，大幅降低水泥的用量，可以减少20%左右因水泥制造业而产生的粉尘排放和污染，并且可以增加高炉矿渣、粉煤灰等废弃物的综合利用，对节能环保起到积极促进作用。此外，拌和混凝土时加入适量的减水剂，可使水泥颗粒分散均匀，同时将水泥颗粒包裹的水份释放出来，从而能明显减少混凝土用水量，改善混凝土一系列物理化学性能，最终达到以下目的：①在保持混凝土配合比不变的情况下，改善其工作性；②在保持工作性不变的情况下减少用水量，提高混凝土强度；③在保持强度不变时减少水泥用量，节约水泥，降低成本。本次资金投资项目的实施，可以有效减少建筑行业对原物料及水的使用，起到保护环境和节约资源的作用。

（3）完善公司整体业务布局

目前，公司混凝土外加剂业务的开展主要集中于华南及西南地区，华东、华北等其他区域业务占比较低，由于混凝土外加剂产品受运输半径的限制（通常运输半径在300公里以内），因而混凝土外加剂产品的市场拓展在一定程度上受到公司产品生产所在区域的地域限制。随着混凝土外加剂行业竞争的加剧和行业集中度的提升，公司有必要在除华南及西南地区的其他区域积极开拓市场，提升混凝土外加剂市场的总体占有率。华东地区在混凝土外加剂市场中占有重要地位，是公司未来业务发展的重点区域之一，2020年公司华东地区的销售额达1.42亿元，较2019年同比增长26.69%。截至2020年12月31日，公司在华东地区仅有浙江红墙材料科技有限公司一家子公司，且该子公司系通过租赁场地开展生产经营，未有自己的生产基地，因而公司华东地区外加剂市场的覆盖能力有限。因此，公司在安徽天长化工园区成立子公司（该子公司已于2021年3月设立）从事混凝土外加剂业务系出于在华东地区进行市场开拓的总体战略考量，有助于帮助公司完善业务区域的总体布局，提升混凝土外加剂市场的总体份额。

3、项目实施的可行性

（1）公司具备项目实施的原材料优势

通过与惠州中海壳牌石油化工有限公司开展深度合作，公司可以在大亚湾石化区以较低的原材料成本将环氧乙烷加工为减水剂聚醚和丙烯酸羟基酯，并利用大亚湾地区便捷的交通运输方式将减水剂聚醚和丙烯酸羟基酯运往天长化工集中区，可为公司实施本项目提供充足的原材料支持。原材料取得的便利性为本项目的成功实施提供了有效的保障。

（2）公司具备成熟的技术条件

公司一直注重技术研发与创新，在混凝土外加剂行业具有雄厚的技术实力。公司现有研发队伍对各类外加剂与混凝土原料的适应性进行了多年理论和实践研究，具备通过高分子结构设计手段，采用高新技术合成多功能性外加剂产品的设计能力，能够不断满足下游市场多样化需求。截至2020年末，公司及控股子公司已在混凝土外加剂生产工艺、环保等方面取得授权和已申请专利104项（其中包含75项发明专利），专利数量位列同行业公司前茅。公司荣获2019年度广东省知识产权示范企业称号。针对本项目主要产品聚羧酸减水剂产品，公司通过自主研发拥有“表面张力调整减缩型聚羧酸减水剂在制备再生骨料混凝土中的用途”、“一种超早强聚羧酸减水剂及其制备方法”、“一种保水性减缩型聚羧酸减水剂及其制备方法”、“保水性减缩型聚羧酸减水剂在制备再生骨料混凝土中的用途”等一批专利，并不断针对新的产品开展技术创新和突破。公司拥有足够的技术实力和储备，能够满足本项目相关的技术需求。